Inleiding
In deze paragraaf geven we inzicht in de inzet van de totale arbeidscapaciteit en de daarmee samenhangende kosten. Het totaal aan kosten wordt geduid als onze budgettaire kader arbeidscapaciteit. Het budgettaire kader arbeidscapaciteit bestaat uit vaste loonkosten personeel, inhuur van externen en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)/detacheringen.
In deze paragraaf gaan we in op de samenstelling en de omvang van de benodigde arbeidskosten, bestaande uit:
A loonkosten personeel (formatie) van de provincie Zuid-Holland
B kosten voor de inhuur van externen
C&D kosten en baten uit detacheringen en het UWV.
De manier waarop we arbeidscapaciteit registreren, sturen en rapporteren, wordt verbeterd. De provincie ontwikkelt zich tot een opgavegerichte organisatie die de eigen ambities verbindt en realiseert met de omgeving. Onderdeel van de ontwikkeling naar opgavegericht werken, is dat we goed zicht hebben op de arbeidskosten die nodig zijn om de provinciale doelen te halen.
In de bijgestelde begroting en jaarstukken 2025 is de toerekening van arbeidskosten aan beleidsprestaties verwerkt op basis van een vooraf opgestelde verdeelsleutel.
Totaalbeeld arbeidskosten
In de onderstaande tabel is het begrote bedrag van het totale budgettaire kader arbeidscapaciteit opgenomen, onderverdeeld naar de eerdergenoemde categorieën.
Omschrijving | Begroting stand NJN | Realisatie | Saldo |
|---|---|---|---|
A. Loonkosten formatie | 197,6 | 202,8 | -5,2 |
B. Kosten voor inhuur van externen | 35,6 | 40,7 | -5,1 |
C. UWV / detacheringen | - | 0,3 | -0,3 |
D. Opbrengsten uit UWV en detacheringen | -1,5 | -2,8 | 1,3 |
Totaal arbeidskosten | 231,6 | 241,0 | -9,3 |
Arbeidscapaciteit bestaat uit de totale kosten die de provincie aan personeel uitgeeft om aan haar taken te voldoen. Dit gaat dus om mensen in loondienst en externe medewerkers. In 2025 is € 9,3 miljoen meer aan arbeidskosten gerealiseerd dan was begroot in de Najaarsnota 2025. Dat lichten we hieronder per categorie toe.