Jaarrekening 2025 | 13. Overzicht van baten en lasten per taakveld / uitvoeringsinformatie

Overzicht baten en lasten per taakveld / uitvoeringsinformatie

Taakvelden	Originele begroting2025			Bijgestelde Begroting 2025			Realisatie 2025			Verschil begroot vs realisatie
(bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0 Algemene dekkingsmiddelen
0.1 Uitkering provinciefonds	0	394.333	-394.333	0	443.685	-443.685	0	465.585	-465.585	0	21.900	21.900
0.2 Opbrengst provinciale belastingen	0	413.859	-413.859	0	427.914	-427.914	0	429.869	-429.869	0	1.955	1.955
0.3 Geldleningen en uitzettingen	6.293	6.292	1	7.107	7.106	1	7.392	7.421	-29	-285	315	30
0.4 Deelnemingen	200	1.497	-1.297	130	1.666	-1.536	108	1.946	-1.837	21	280	302
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten	5.471	100	5.371	140.039	161.087	-21.049	148.858	171.557	-22.700	-8.819	10.470	1.651
0.6 Overhead	145.197	2.827	142.370	148.393	4.404	143.989	158.780	6.671	152.109	-10.387	2.267	-8.120
0.7 Vennootschapsbelasting	16	0	16	32	0	32	25	0	25	7	0	7
0.8 Mutaties reserves	0	78.781	-78.781	0	383	-383	1.630	-670	2.300	-1.630	-1.053	-2.683
Totaal 0 Algemene dekkingsmiddelen	157.178	897.689	-740.511	295.700	1.046.244	-750.544	316.793	1.082.379	-765.586	-21.093	36.135	15.043
1 Bestuur
1.1 Provinciale staten	9.530	0	9.530	9.737	0	9.737	9.885	0	9.885	-148	0	-148
1.2 Gedeputeerde staten	2.181	0	2.181	2.279	0	2.279	3.009	69	2.940	-730	69	-661
1.3 Kabinetszaken	1.259	0	1.259	1.503	0	1.503	1.283	0	1.283	220	0	220
1.4 Bestuurlijke organisatie	5.660	0	5.660	6.580	226	6.354	5.794	241	5.553	786	15	801
1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio	380	0	380	331	0	331	319	0	319	12	0	12
1.6 Openbare orde en veiligheid	361	0	361	1.737	112	1.625	888	10	878	850	-102	748
1.9 Bestuur, overige baten en lasten	6.021	135	5.886	6.241	135	6.105	5.958	216	5.742	283	81	364
Totaal 1 Bestuur	25.392	135	25.257	28.408	473	27.935	27.135	536	26.599	1.273	62	1.336
2 Verkeer en vervoer
2.1 Landwegen	209.867	52.134	157.733	382.773	267.402	115.372	382.053	265.125	116.927	720	-2.276	-1.556
2.2 Waterwegen	79.337	13.059	66.278	117.516	13.819	103.697	121.088	13.895	107.193	-3.572	76	-3.496
2.3 Openbaar vervoer	134.350	26.606	107.744	145.076	27.819	117.256	136.144	15.936	120.208	8.931	-11.883	-2.952
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	26.665	3.235	23.430	25.173	3.719	21.454	22.387	3.576	18.810	2.787	-143	2.644
Totaal 2 Verkeer en vervoer	450.219	95.033	355.185	670.538	312.759	357.779	661.672	298.533	363.139	8.866	-14.226	-5.360
3 Water
3.1 Waterkeringen	434	0	434	431	0	431	326	0	326	105	0	105
3.2 Kwantiteit oppervlaktewater	9.977	0	9.977	8.247	60	8.187	5.693	53	5.640	2.554	-7	2.547
3.3 Kwantiteit grondwater	881	430	451	869	430	439	852	386	466	17	-44	-27
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater	0	0	0	411	374	37	673	427	246	-262	54	-208
3.5 Kwaliteit grondwater	4.773	2.229	2.545	3.615	1.173	2.441	2.445	1.061	1.384	1.169	-112	1.057
3.9 Water, overige baten en lasten	2.987	197	2.790	3.822	197	3.626	-1.896	-5.744	3.848	5.718	-5.940	-223
Totaal 3 Water	19.053	2.856	16.197	17.395	2.234	15.161	8.094	-3.816	11.910	9.301	-6.050	3.251
4 Milieu
4.1 Bodembescherming	3.675	1.510	2.165	5.923	4.010	1.913	3.525	9.206	-5.681	2.398	5.196	7.594
4.2 Luchtverontreiniging	2.064	500	1.564	2.150	500	1.650	1.745	489	1.256	405	-11	394
4.3 Geluidhinder	598	0	598	592	0	592	649	0	649	-56	0	-56
4.4 Vergunningverlening en handhaving	66.683	7.400	59.283	64.397	6.200	58.197	62.184	4.341	57.843	2.213	-1.859	354
4.6 Duurzaamheid	75.191	39.198	35.994	44.850	12.786	32.064	48.810	11.176	37.634	-3.960	-1.610	-5.570
Totaal 4 Milieu	148.210	48.608	99.602	117.912	23.496	94.416	116.913	25.212	91.701	999	1.716	2.715
5 Natuur
5.1 Natuurontwikkeling	84.746	56.117	28.628	94.037	42.479	51.559	91.375	43.705	47.670	2.662	1.226	3.888
5.2 Beheer natuurgebieden	54.580	8.393	46.187	46.042	8.771	37.271	39.722	8.300	31.422	6.320	-471	5.849
5.3 Beheer flora en fauna	4.105	1.341	2.763	5.668	4.452	1.216	6.587	5.629	958	-918	1.177	259
5.9 Natuur, overige baten en lasten	1.610	100	1.510	2.860	369	2.491	3.113	-1	3.114	-253	-370	-624
Totaal 5 Natuur	145.040	65.951	79.089	148.608	56.071	92.537	140.797	57.633	83.164	7.811	1.562	9.372
6 Regionale economie
6.1 Agrarische aangelegenheden	25.118	11.859	13.259	24.929	12.665	12.264	21.967	11.082	10.885	2.961	-1.582	1.379
6.3 Kennis en innovatie	35.463	11.521	23.942	34.165	9.328	24.836	35.927	9.732	26.195	-1.762	404	-1.358
6.4 Recreatie en toerisme	29.111	9.928	19.183	30.385	12.456	17.929	29.435	12.961	16.474	951	505	1.455
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten	12.363	3.630	8.733	7.137	1.195	5.942	7.441	1.181	6.260	-303	-14	-318
Totaal 6 Regionale economie	102.055	36.938	65.117	96.616	35.644	60.972	94.770	34.956	59.814	1.846	-688	1.158
7 Cultuur en maatschappij
7.1 Cultuur	28.074	4.596	23.478	23.857	932	22.926	23.461	932	22.529	397	0	397
7.2 Maatschappij	9.203	88	9.115	9.917	355	9.562	9.914	295	9.619	3	-60	-56
Totaal 7 Cultuur en maatschappij	37.276	4.684	32.593	33.774	1.286	32.488	33.374	1.227	32.148	400	-60	340
8 Ruimte
8.1 Ruimtelijke ordening	32.409	583	31.826	46.716	7.617	39.099	44.682	6.080	38.603	2.034	-1.538	497
8.2 Volkshuisvesting	39.336	5.000	34.336	37.922	9.143	28.779	31.100	1.799	29.301	6.822	-7.344	-522
8.3 Stedelijke vernieuwing	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
8.9 Ruimte, overige baten en lasten	1.309	0	1.309	1.367	0	1.367	1.355	0	1.355	13	0	13
Totaal 8 Ruimte	73.054	5.583	67.471	86.017	16.760	69.256	77.148	7.879	69.269	8.868	-8.881	-13
Totaal taakvelden	1.157.477	1.157.477	0	1.494.967	1.494.967	0	1.476.695	1.504.538	-27.843	18.272	9.571	27.843

Overzicht baten en lasten per taakveld / uitvoeringsinformatie per ambitie

Taakvelden	Originele begroting2025			Bijgestelde Begroting 2025			Realisatie 2025			Verschil begroot vs realisatie
(bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0 Algemene dekkingsmiddelen
0.1 Uitkering provinciefonds	394.333	0	-394.333	0	443.685	-443.685	0	465.585	-465.585	0	21.900	21.900
0.2 Opbrengst provinciale belastingen	413.859	0	-413.859	0	427.914	-427.914	0	429.869	-429.869	0	1.955	1.955
0.3 Geldleningen en uitzettingen	6.292	6.293	1	7.107	7.106	1	7.392	7.421	-29	-285	315	30
0.4 Deelnemingen	1.497	200	-1.297	130	1.666	-1.536	108	1.946	-1.837	21	280	302
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten	100	5.471	5.371	689	100	589	9.508	140	9.368	-8.819	40	-8.779
0.6 Overhead	2.827	145.197	142.370	143.011	4.404	138.607	158.780	6.671	152.109	-15.769	2.267	-13.502
0.7 Vennootschapsbelasting	0	16	16	32	0	32	25	0	25	7	0	7
Totaal 0 Algemene dekkingsmiddelen	818.908	157.178	-661.731	150.968	884.874	-733.906	175.813	911.632	-735.819	-24.845	26.758	1.913
1 Bestuur
1.1 Provinciale staten	0	9.530	9.530	9.737	0	9.737	9.885	0	9.885	-148	0	-148
1.2 Gedeputeerde staten	0	2.181	2.181	2.279	0	2.279	3.009	69	2.940	-730	69	-661
1.3 Kabinetszaken	0	1.259	1.259	1.503	0	1.503	1.283	0	1.283	220	0	220
1.4 Bestuurlijke organisatie	0	5.660	5.660	6.580	226	6.354	5.794	241	5.553	786	15	801
1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio	0	380	380	331	0	331	319	0	319	12	0	12
1.6 Openbare orde en veiligheid	0	361	361	1.737	112	1.625	888	10	878	850	-102	748
1.9 Bestuur, overige baten en lasten	135	6.021	5.886	6.241	135	6.105	5.958	216	5.742	283	81	364
Totaal 1 Bestuur	135	25.392	25.257	28.408	473	27.935	27.135	536	26.599	1.273	62	1.336
2 Verkeer en vervoer
2.1 Landwegen	780	159.917	159.136	269.168	3.481	265.687	268.447	4.926	263.521	720	1.445	2.166
2.2 Waterwegen	13.059	79.337	66.278	117.516	13.819	103.697	121.088	13.895	107.193	-3.572	76	-3.496
2.3 Openbaar vervoer	9.341	129.418	120.077	140.144	4.074	136.070	135.942	6.917	129.025	4.202	2.843	7.045
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	2.187	26.624	24.437	25.132	2.297	22.835	22.370	2.550	19.820	2.762	253	3.015
Totaal 2 Verkeer en vervoer	25.366	395.296	369.929	551.959	23.670	528.289	547.847	28.288	519.560	4.112	4.618	8.729
3 Water
3.1 Waterkeringen	0	434	434	431	0	431	326	0	326	105	0	105
3.2 Kwantiteit oppervlaktewater	0	9.977	9.977	8.247	60	8.187	5.693	53	5.640	2.554	-7	2.547
3.3 Kwantiteit grondwater	430	881	451	869	430	439	852	386	466	17	-44	-27
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater	0	0	0	411	374	37	673	427	246	-262	54	-208
3.5 Kwaliteit grondwater	2.140	4.773	2.633	3.615	1.076	2.539	2.147	792	1.355	1.467	-284	1.184
3.9 Water, overige baten en lasten	197	2.987	2.790	3.822	197	3.626	-1.896	-5.744	3.848	5.718	-5.940	-223
Totaal 3 Water	2.767	19.053	16.285	17.395	2.136	15.258	7.796	-4.085	11.881	9.599	-6.222	3.377
4 Milieu
4.1 Bodembescherming	1.072	3.063	1.991	5.311	1.072	4.239	2.913	108	2.805	2.398	-964	1.434
4.2 Luchtverontreiniging	0	2.064	2.064	2.150	0	2.150	1.745	0	1.745	405	0	405
4.3 Geluidhinder	0	598	598	592	0	592	649	0	649	-56	0	-56
4.4 Vergunningverlening en handhaving	7.400	66.683	59.283	64.397	6.200	58.197	62.184	4.341	57.843	2.213	-1.859	354
4.6 Duurzaamheid	18.671	72.091	53.420	44.300	15.343	28.957	46.959	13.970	32.989	-2.659	-1.373	-4.032
Totaal 4 Milieu	27.143	144.499	117.356	116.750	22.615	94.135	114.450	18.418	96.032	2.300	-4.197	-1.897
5 Natuur
5.1 Natuurontwikkeling	5.011	80.261	75.249	80.994	10.984	70.010	74.654	17.230	57.423	6.340	6.246	12.587
5.2 Beheer natuurgebieden	6.893	54.580	47.687	46.042	6.893	39.149	39.722	6.784	32.938	6.320	-109	6.211
5.3 Beheer flora en fauna	600	4.105	3.505	5.668	3.500	2.168	6.344	4.610	1.734	-676	1.110	434
5.9 Natuur, overige baten en lasten	100	1.610	1.510	2.860	100	2.760	3.113	-445	3.559	-253	-545	-799
Totaal 5 Natuur	12.604	140.555	127.951	135.565	21.477	114.088	123.834	28.180	95.654	11.731	6.703	18.434
6 Regionale economie
6.1 Agrarische aangelegenheden	10.341	25.118	14.778	22.829	10.664	12.164	19.967	9.850	10.117	2.861	-814	2.047
6.3 Kennis en innovatie	4.065	28.463	24.398	27.885	7.001	20.883	29.464	7.405	22.059	-1.579	404	-1.175
6.4 Recreatie en toerisme	6.806	29.045	22.239	30.385	3.989	26.396	29.023	9.856	19.167	1.363	5.867	7.230
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten	1.370	10.963	9.593	6.337	795	5.542	6.641	781	5.860	-303	-14	-318
Totaal 6 Regionale economie	22.582	93.589	71.007	87.436	22.449	64.986	85.095	27.892	57.202	2.341	5.443	7.784
7 Cultuur en maatschappij
7.1 Cultuur	9	26.349	26.340	23.857	9	23.848	20.494	9	20.485	3.364	0	3.364
7.2 Maatschappij	88	9.203	9.115	9.917	88	9.829	9.884	80	9.804	32	-8	24
Totaal 7 Cultuur en maatschappij	97	35.551	35.454	33.774	97	33.677	30.378	89	30.289	3.396	-8	3.388
8 Ruimte
8.1 Ruimtelijke ordening	583	32.409	31.826	46.716	4.618	42.098	33.372	3.081	30.292	13.344	-1.538	11.807
8.2 Volkshuisvesting	0	19.336	19.336	17.922	1.358	16.564	8.101	564	7.536	9.821	-794	9.028
8.3 Stedelijke vernieuwing	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
8.9 Ruimte, overige baten en lasten	0	1.309	1.309	1.367	0	1.367	1.355	0	1.355	13	0	13
Totaal 8 Ruimte	583	53.054	52.471	66.017	5.976	60.040	42.839	3.645	39.194	23.178	-2.331	20.847
Totaal taakvelden	910.187	1.064.167	153.980	1.188.271	983.768	204.504	1.155.186	1.014.594	140.592	33.085	30.827	63.912

Overzicht toevoegingen en onttrekkingen reserves per taakveld / uitvoeringsinformatie per ambitie

Taakvelden	Originele begroting2025			Bijgestelde Begroting 2025			Realisatie 2025			Verschil begroot vs realisatie
(bedragen x € 1.000)	Toevoe-gingen	Onttrek-kingen	Saldo	Toevoe-gingen	Onttrek-kingen	Saldo	Toevoe-gingen	Onttrek-kingen	Saldo	Toevoe-gingen	Onttrek-kingen	Saldo
0 Algemene dekkingsmiddelen
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten	0	0	0	139.350	160.987	-21.637	139.350	171.417	-32.067	0	10.430	10.430
0.6 Overhead	0	0	0	5.382	0	5.382	0	0	0	5.382	0	5.382
0.8 Mutaties reserves	0	78.781	-78.781	0	383	-383	1.630	-670	2.300	-1.630	-1.053	-2.683
Totaal 0 Algemene dekkingsmiddelen	0	78.781	-78.781	144.732	161.370	-16.638	140.980	170.747	-29.767	3.752	9.377	13.129
2 Verkeer en vervoer
2.1 Landwegen	49.950	51.354	-1.404	113.606	263.921	-150.315	113.606	260.199	-146.594	0	-3.722	-3.722
2.3 Openbaar vervoer	4.932	17.265	-12.334	4.932	23.745	-18.814	202	9.020	-8.817	4.729	-14.726	-9.996
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	41	1.048	-1.007	41	1.422	-1.381	17	1.026	-1.010	25	-396	-371
Totaal 2 Verkeer en vervoer	54.923	69.667	-14.744	118.578	289.088	-170.510	113.824	270.245	-156.421	4.754	-18.843	-14.089
3 Water
3.5 Kwaliteit grondwater	0	88	-88	0	97	-97	298	269	29	-298	172	-127
Totaal 3 Water	0	88	-88	0	97	-97	298	269	29	-298	172	-127
4 Milieu
4.1 Bodembescherming	612	438	174	612	2.938	-2.326	612	9.098	-8.486	0	6.160	6.160
4.2 Luchtverontreiniging	0	500	-500	0	500	-500	0	489	-489	0	-11	-11
4.6 Duurzaamheid	3.100	20.527	-17.427	550	-2.557	3.107	1.851	-2.794	4.645	-1.301	-236	-1.538
Totaal 4 Milieu	3.712	21.465	-17.753	1.162	881	281	2.463	6.794	-4.331	-1.301	5.913	4.612
5 Natuur
5.1 Natuurontwikkeling	4.485	51.106	-46.621	13.043	31.495	-18.452	16.721	26.474	-9.753	-3.678	-5.020	-8.698
5.2 Beheer natuurgebieden	0	1.500	-1.500	0	1.878	-1.878	0	1.516	-1.516	0	-362	-362
5.3 Beheer flora en fauna	0	741	-741	0	952	-952	242	1.019	-776	-242	67	-175
5.9 Natuur, overige baten en lasten	0	0	0	0	269	-269	0	444	-444	0	175	175
Totaal 5 Natuur	4.485	53.347	-48.862	13.043	34.594	-21.551	16.963	29.453	-12.490	-3.920	-5.141	-9.061
6 Regionale economie
6.1 Agrarische aangelegenheden	0	1.519	-1.519	2.100	2.000	100	2.000	1.232	768	100	-768	-668
6.3 Kennis en innovatie	7.000	7.456	-456	6.280	2.327	3.953	6.463	2.327	4.136	-183	0	-183
6.4 Recreatie en toerisme	66	3.122	-3.056	0	8.467	-8.467	412	3.105	-2.693	-412	-5.363	-5.775
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten	1.400	2.260	-860	800	400	400	800	400	400	0	0	0
Totaal 6 Regionale economie	8.466	14.356	-5.890	9.180	13.195	-4.015	9.675	7.064	2.611	-495	-6.131	-6.626
7 Cultuur en maatschappij
7.1 Cultuur	1.725	4.587	-2.862	0	923	-923	2.967	923	2.044	-2.967	0	-2.967
7.2 Maatschappij	0	0	0	0	267	-267	29	215	-186	-29	-52	-81
Totaal 7 Cultuur en maatschappij	1.725	4.587	-2.862	0	1.189	-1.189	2.996	1.138	1.859	-2.996	-52	-3.048
8 Ruimte
8.1 Ruimtelijke ordening	0	0	0	0	2.999	-2.999	11.310	2.999	8.311	-11.310	0	-11.310
8.2 Volkshuisvesting	20.000	5.000	15.000	20.000	7.785	12.215	23.000	1.235	21.765	-3.000	-6.550	-9.550
Totaal 8 Ruimte	20.000	5.000	15.000	20.000	10.784	9.216	34.309	4.234	30.075	-14.309	-6.550	-20.859
Totaal taakvelden	93.311	247.291	-153.980	306.696	511.199	-204.504	321.509	489.944	-168.434	-14.814	-21.255	-36.069