De verschillen in de realisatie in ambitie 2 hebben betrekking op ‘projecten aanleg en verbetering’ en ‘projecten beheer en onderhoud’. Die worden per onderdeel in het vervolg van dit hoofdstuk toegelicht.
Projecten aanleg en verbetering
Binnen het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur, onderdeel beheer- en onderhoud, is voor het gereed melden van investeringen een bedrag van € 41 miljoen doorgeschoven naar 2026 en verder. Dit bedrag is uit de onderstaande projecten opgebouwd.
Uitgaven € 45,8 miljoen (v)
Dit bedrag is opgebouwd uit diverse projecten:
- Voor de RijnlandRoute activeerden we € 2 miljoen minder. De financiële afronding van de N434 (corbulotunnel) duurt langer omdat er nog resterende werkzaamheden zijn uitgevoerd.
- Voor de Spoorcorridor Leiden-Utrecht fase 1 activeerden we € 21,4 miljoen minder. Het analyseren van de door ProRail aangeleverde informatie kost meer tijd dan verwacht waardoor nog niet precies duidelijk is hoeveel de al opgeleverde werkzaamheden hebben gekost. Parallel werkten we namelijk ook aan onderzoek en voorbereiding voor de volgende fase, deze uitgaven activeren we later.
- Voor de verkenningen N217 parallelweg, Bereikbaarheid Vijfde Dorp, Bus Rapid Transit Leiden - Zoetermeer en spoorzone Leiden activeerden we de voorbereidingskosten van € 1,4 miljoen nog niet. Deze verkenningen zijn nog niet volledig afgerond. De verkenning Amaliabrug optimaliseren bediening wordt niet geactiveerd, het onderzoek heeft geen nuttig of noodzakelijk infrastructurele maatregelen opgeleverd.
- Op het project HOV Noordwijk – Schiphol fase 1 activeerden we € 0,8 miljoen meer dan verwacht op basis van vastgestelde subsidies.
- Het project HOV HWGO (waaronder Rotterdam – Oud-Beijerland) activeerden we de uitgaven ter grootte van € 6,2 miljoen nog niet. Het project is nog niet afgerond, de planuitwerkingsfase kostte meer tijd dan verwacht.
- Door het besluit om bijdragen aan derden van minder dan € 2,5 miljoen. niet meer te activeren zijn diverse fietssubsidies niet geactiveerd maar ten laste van de exploitatie gebracht. Hierdoor activeerden we € 10,5 miljoen minder dan begroot.
- We activeerden € 1,3 miljoen en € 0,6 miljoen minder voor de projecten N223 Duurzaam Veilig en N218-N496 rotonde. De projecten voerden we uit tegen lagere kosten. Het restantkrediet valt vrij naar de algemene middelen.
- De opwaardering van verkeersregelinstallaties naar intelligente versies rondden we eerder af waardoor we de kosten ter grootte van € 0,3 miljoen eerder activeerden.
- Voor het uitvoeringskrediet van € 1,2 miljoen voor de nieuwe simulator (training) in de bediencentrale Koningspoort stond per abuis het activeringsjaar op 2025 terwijl de afronding pas in 2027 gepland staat
- De tweede activering van diverse al opgeleverde projecten kon nog niet plaatsvinden omdat de financiële afronding meer tijd in beslag neemt.
Inkomsten € 4,8 miljoen (n)
Dit bedrag is opgebouwd uit diverse projecten. We activeerden € 13,9 miljoen meer inkomsten bij de RijnlandRoute omdat we de bijdragen van derden eerder hebben kunnen afrekenen. Daarnaast activeerden we € 17,4 miljoen minder inkomsten op spoorcorridor Leiden – Utrecht fase1 omdat het analyseren van de door ProRail aangeleverde informatie meer tijd kost dan verwacht. Op diverse andere projecten activeerden we de inkomsten nog niet omdat de financiële afronding meer tijd in beslag neemt.
Projecten beheer en onderhoud
Binnen het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur, onderdeel beheer- en onderhoud, is voor het gereed melden van investeringen een bedrag van € 3,6 miljoen doorgeschoven naar 2026 en verder. Dit bedrag is uit de onderstaande projecten opgebouwd.
Uitgaven € 4,4 miljoen (v)
Van een aantal onderhoudsprojecten in de déchargefase kon het projectdossier niet in 2025 worden afgerond, waardoor de activering niet heeft kunnen plaatsvinden. Het betreft:
- € 3,1 miljoen Bediencentrale op A0 voor. problemen met de koelmachine.
- € 0,2 miljoen Planmatig onderhoud oevers traject 4 Oude Rijn van Leiden tot Alphen aan den Rijn voor schade-afhandeling en nadeelcompensatie kabels en leidingen.
- € 0,3 miljoen Planmatig onderhoud oevers Merwedekanaal voor notariële vastlegging.
- € 0,3 miljoen Bijdrage N206 aan HOV-net vanwege extra werkzaamheden.
- € 0,5 miljoen Diverse kleine afwijkingen op verschillende projecten.
Inkomsten € 0,8 miljoen (n)
- € 0,7 miljoen (n) De akte van overdracht van de overtollige grond langs de N211 heeft in 2025 plaatsgevonden. De inkomsten zijn abusievelijk in de begroting opgenomen als investeringsmiddelen.
- € 0,1 miljoen (n) Diverse kleine afwijkingen op verschillende projecten.
