(bedragen x € 1.000) | Originele Begroting 2025 | Bijstellingen | Bijgestelde Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil begroot vs realisatie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
1 Samenwerken aan Zuid-Holland | 29.522 | 135 | 29.387 | 2.554 | -415 | 2.139 | 32.077 | 550 | 31.527 | 32.370 | 612 | 31.757 | -293 | 62 | -231 |
2 Bereikbaar Zuid-Holland | 397.659 | 25.366 | 372.293 | 156.732 | 1.696 | 158.429 | 554.392 | 23.670 | 530.721 | 550.512 | 28.288 | 522.224 | 3.880 | 4.618 | 8.498 |
3 Schone energie voor iedereen | 42.227 | 6.125 | 36.103 | -24.140 | -1.752 | -25.892 | 18.088 | 7.877 | 10.211 | 22.501 | 8.164 | 14.337 | -4.413 | 287 | -4.126 |
4 Een welvarend Zuid-Holland | 82.214 | 5.532 | 76.682 | -6.485 | -2.468 | -8.953 | 75.729 | 8.000 | 67.730 | 75.309 | 8.563 | 66.746 | 420 | 564 | 984 |
5 Gezonde natuur, toekomstbestendig watersysteem en vitale landbouw | 189.600 | 29.915 | 159.685 | -11.066 | -6.813 | -17.879 | 178.534 | 36.728 | 141.806 | 159.864 | 42.585 | 117.279 | 18.669 | 5.857 | 24.526 |
6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | 48.870 | 583 | 48.287 | 12.555 | -5.393 | 7.162 | 61.425 | 5.976 | 55.449 | 37.763 | 3.645 | 34.118 | 23.662 | -2.331 | 21.331 |
7 Gezond en veilig Zuid-Holland | 116.723 | 23.391 | 93.332 | -39 | 7.451 | 7.412 | 116.684 | 15.940 | 100.745 | 100.519 | 11.129 | 89.390 | 16.165 | -4.810 | 11.355 |
- Bedrijfsvoering, Financiën en organisatie | 145.369 | 3.058 | 142.311 | -2.017 | -1.500 | -3.517 | 143.352 | 4.558 | 138.795 | 159.315 | 6.647 | 152.669 | -15.963 | 2.089 | -13.874 |
- Overzicht Algemene middelen | 11.965 | 816.081 | -804.117 | -4.006 | -64.388 | -68.394 | 7.959 | 880.470 | -872.511 | 17.008 | 904.960 | -887.953 | -9.049 | 24.491 | 15.442 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vennootschapsbelasting | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 32 | 0 | 32 | 25 | 0 | 25 | 7 | 0 | 7 |
Saldo baten en lasten | 1.064.167 | 910.187 | 153.980 | 124.104 | 73.581 | 50.523 | 1.188.271 | 983.768 | 204.504 | 1.155.186 | 1.014.594 | 140.592 | 33.085 | 30.827 | 63.912 |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 247.291 | -247.291 | 0 | 263.908 | -263.908 | 0 | 511.199 | -511.199 | 0 | 489.944 | -489.944 | 0 | -21.255 | -21.255 |
Toevoegingen aan reserves | 93.311 | 0 | 93.311 | -213.385 | 0 | 213.385 | 306.696 | 0 | 306.696 | 321.509 | 0 | 321.509 | -14.814 | 0 | -14.814 |
Saldo reserves | 93.311 | 247.291 | -153.980 | -213.385 | 263.908 | -50.523 | 306.696 | 511.199 | -204.504 | 321.509 | 489.944 | -168.434 | -14.814 | -21.255 | -36.069 |
Resultaat | 1.157.477 | 1.157.477 | 0 | 337.489 | 337.489 | 0 | 1.494.967 | 1.494.967 | 0 | 1.476.695 | 1.504.538 | -27.843 | -18.272 | 9.571 | 27.843 |
De incidentele baten en lasten zijn toegelicht in het onderdeel 5. Incidentele baten en lasten . Het structurele jaarrekeningsaldo bedraagt € 49,8 miljoen positief. Dit betekent dat de structurele lasten per saldo gedekt zijn door structurele baten.
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2024 | Begroting 2025 | Jaarrekening 2025 |
|---|---|---|---|
Saldo Baten en Lasten | 46.329 | -204.504 | -140.592 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 12.332 | 204.504 | 168.434 |
Totale jaarrekeningsaldo (incidenteel en structureel) | 58.661 | 0 | 27.843 |
bij : incidentele baten en lasten | -22.871 | 203.526 | 190.339 |
af : Incidentele reserve mutaties | -12.332 | -204.504 | -168.434 |
Structurele jaarrekeningsaldo | 69.200 | -978 | 49.747 |