Inleiding
'Wat heeft dat gekost' bestaat uit 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat heeft dat gekost’ is samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De aanpassingen op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop Lasten
(bedragen x € 1)
Toelichting
Onderstaande grafiek laat zien hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: dit gaat om de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidscapaciteit.
- Kapitaallasten: dit gaat om de kapitaallasten als gevolg van een investering.
- Subsidies en inkomensoverdrachten: dit gaat om de lastneming van subsidies en daarnaast bijdragen aan met name andere overheidsinstellingen.
- Overige lasten: dit gaat om de lasten die niet gerekend worden tot de hiervoor genoemde categorieën.
Overzicht baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Originele Begroting 2025 | Bijstellingen 2025 | Bijgestelde Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil begroot vs realisatie |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Beleidsdoel 1-1 Krachtig openbaar bestuur | |||||
1-1-1 Sterke decentrale overheden | 2.754 | -52 | 2.702 | 2.458 | 244 |
1-1-2 Daadkrachtig Provinciaal bestuur | 19.066 | 2.749 | 21.815 | 20.919 | 895 |
1-1-3 Openbaar Bestuur | 5.792 | 50 | 5.842 | 7.047 | -1.205 |
Totaal beleidsdoel 1-1 | 27.612 | 2.747 | 30.359 | 30.424 | -65 |
Beleidsdoel 1-2 Sterke samenleving | |||||
1-2-1 Maatschappelijke ontwikkelingen | 1.910 | -193 | 1.717 | 1.946 | -228 |
Totaal beleidsdoel 1-2 | 1.910 | -193 | 1.717 | 1.946 | -228 |
Totaal Lasten | 29.522 | 2.554 | 32.077 | 32.370 | -293 |
Baten | |||||
Beleidsdoel 1-1 Krachtig openbaar bestuur | |||||
1-1-2 Daadkrachtig Provinciaal bestuur | -135 | -415 | -550 | -544 | -6 |
1-1-3 Openbaar Bestuur | 0 | 0 | 0 | -69 | 69 |
Totaal beleidsdoel 1-1 | -135 | -415 | -550 | -612 | 62 |
Totaal Baten | -135 | -415 | -550 | -612 | 62 |
Saldo lasten en baten Ambitie 1 | 29.387 | 2.139 | 31.527 | 31.757 | -231 |
Toelichting afwijkingen
Toelichting afwijkingen
Toelichting lasten
Beleidsdoel 1-1 Krachtig openbaar bestuur
Diverse taken Bestuur € 0,4 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
Binnen de diverse taken is sprake van lagere uitgaven dan begroot. Het betreft onder andere:
De lagere uitgaven ontstaan door het niet doorgaan van geplande (kennis-)bijeenkomsten, efficiëntere inzet van middelen en vertraging in uitvoering van taken. | |
Intergemeentelijk toezicht € 0,1 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
Bovenstaande subsidieregeling is in 2025 herzien en per 1 oktober opengesteld. De wijziging betreft de vorm van ondersteuning voor gemeenten. Door de late opstelling is het budget niet volledig gerealiseerd. | |
Provinciale regietafel (PRT) voor asielopvang € 0,9 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
In 2025 waren middelen beschikbaar voor de vijf Provinciale Regietafels ter ondersteuning van de asielopvang in de regio. Niet alle Regietafels hebben hun financiële subsidieaanvraag tijdig ingediend, hierdoor is een lagere realisatie ontstaan. | |
Omgevingsbeleid € 0,5 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
In 2025 is een omvangrijke herziening van het Omgevingsbeleid inclusief een Omgevingseffectenrapportage (OER) opgesteld waar extra personele inzet, via externe inhuur, op benodigd was. Dit was nodig om de systemen werkend te krijgen en het te kunnen publiceren naar het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). | |
Potje voor Provinciale Staten en Pensioenen GS € 0,3 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
Voor de jaren 2024 tot en met 2027 is jaarlijks € 0,5 miljoen beschikbaar voor breed gedragen Stateninitiatieven. Zie hiervoor ook de GS-brief ‘Het potje van de Staten – spelregels’ van 3 juli 2024. In 2025 zijn geen voorstellen uitgevoerd. Voor een ander onderwerp, de pensioenen GS, zijn hogere uitgaven gedaan dan begroot. (€ 0,8 miljoen). | |
Apparaatslasten € 0,8 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
De verschillen in apparaatslasten zijn op totaalniveau toegelicht in de paragraaf arbeidscapacteit. Zie Paragraaf Arbeidscapaciteit. | |
Beleidsdoel 1-2 Sterke samenleving
Diverse kleine afwijkingen € 0,2 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
De uitvoering van enkele onderzoeken zijn sneller afgerond en/of eerder opgestart dan voorzien. Daarnaast is een eenmalige bijdrage geleverd voor ondersteuning aan een programmalijn van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Dit zorgt voor de overbesteding in 2025. . | |
Toelichting baten
Beleidsdoel 1-1 Krachtig openbaar bestuur
Bestaand beleid | |
Geen afwijkingen voor 2025. | |
