Overzicht Organisatie zijn de overheadkosten die bestaan uit alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Zie de paragraaf Bedrijfsvoering voor verdere informatie.
Wat heeft dat gekost?
Inleiding
'Wat heeft dat gekost' bestaat uit 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat heeft dat gekost’ is samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De aanpassingen op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
(bedragen x € 1)
Toelichting
Onderstaande grafiek laat zien hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: dit gaat om de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidscapaciteit.
- Kapitaallasten: dit gaat om de kapitaallasten als gevolg van een investering.
- Subsidies en inkomensoverdrachten: dit gaat om de lastneming van subsidies en daarnaast bijdragen aan met name andere overheidsinstellingen.
- Overige lasten: dit gaat om de lasten die niet gerekend worden tot de hiervoor genoemde categorieën.
Overzicht baten en lasten
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Originele Begroting 2025 | Bijstellingen 2025 | Bijgestelde Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil begroot vs realisatie |
|---|---|---|---|---|---|
Duurzame organisatie | |||||
Beleidsdoel 8-1 Duurzame organisatie | |||||
Een duurzame informatievoorziening en digitalisering | 32.679 | -1.556 | 31.123 | 34.286 | -3.164 |
Maatschappelijk betrokken werkgeverschap en wendbaar daadkrachtige organisatie | 85.275 | -957 | 84.317 | 93.259 | -8.942 |
Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland | 17.800 | -5 | 17.794 | 19.468 | -1.674 |
Een solide financieel en juridisch beleid | 5.729 | -2.880 | 2.849 | 2.928 | -80 |
Inkoop en subsidies | 371 | 1.600 | 1.972 | 2.963 | -991 |
Communicatie | 2.117 | 386 | 2.503 | 2.262 | 241 |
Concerncontrol | 1.399 | 1.396 | 2.795 | 4.149 | -1.354 |
Totaal Lasten | 145.369 | -2.017 | 143.352 | 159.315 | -15.963 |
Duurzame organisatie | |||||
Beleidsdoel 8-1 Duurzame organisatie | |||||
Een duurzame informatievoorziening en digitalisering | 0 | 0 | 0 | -14 | 14 |
Maatschappelijk betrokken werkgeverschap en wendbaar daadkrachtige organisatie | 0 | -1.500 | -1.500 | -2.978 | 1.478 |
Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland | -2.787 | 0 | -2.787 | -3.429 | 642 |
Een solide financieel en juridisch beleid | -231 | 0 | -231 | -205 | -26 |
Communicatie | -40 | 0 | -40 | 0 | -40 |
Concerncontrol | 0 | 0 | 0 | -21 | 21 |
Totaal Baten | -3.058 | -1.500 | -4.558 | -6.647 | 2.089 |
Totaal lasten en baten | 142.311 | -3.517 | 138.795 | 152.669 | -13.874 |
Toelichting afwijkingen
Toelichting afwijkingen
Toelichting lasten
Beleidsdoel Duurzame organisatie
Spaarverlof € 9,7 miljoen (n) | Nieuw beleid |
|---|---|
Bij het opgebouwde spaarverlof is geen sprake van een gelijkblijvend volume in meerjarenperspectief. Om die reden is een voorziening spaarverlof ingesteld. In 2025 is € 9,7 miljoen gedoteerd aan deze voorziening. | |
Vorming, Training en Opleiding (VTO) € 0,7 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
De organisatie is aangepast naar domeinen en professionele teams. Dat zorgde voor minder maatwerk op het gebied van leren en ontwikkelen. | |
Schoonmaak € 0,5 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
Het onderhoudscontract is structureel € 0,5 miljoen hoger dan het budget. | |
Informatisering en automatisering € 1 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
Door efficiëntere uitvoering door inzet van interne capaciteit, herprioritering van activiteiten en het benutten van synergievoordelen is in 2025 op het gebied van het versterken van de informatieveiligheid binnen de OT-omgeving en het voldoen aan het geldende wettelijke en normenkader minder uitgegeven dan verwacht. Een deel van de werkzaamheden wordt voortgezet in 2026. Dit geldt ook voor de implementatie van een ondersteunende governance-, risk- en compliancevoorziening. Ook hierbij zullen een aantal geplande taken doorlopen in 2026. | |
Diverse kleine afwijkingen € 0,9 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
Het betreft de volgende kleine afwijkingen:
| |
Apparaatslasten € 5,2 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
De verschillen in apparaatslasten zijn op totaalniveau toegelicht in de paragraaf arbeidscapaciteit. | |
Kapitaallasten € 1,3 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
De toegerekende rentelasten zijn € 1,3 miljoen hoger dan begroot. Omdat er minder externe rentebaten zijn gerealiseerd, is er meer omslagrente toegerekend aan de ambities. Dit resulteert in een administratief nadeel in deze ambitie. | |
Toelichting baten
Beleidsdoel Duurzame organisatie
Diverse kleine afwijkingen € 0,9 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
Het betreft de volgende kleine afwijkingen:
| |
Apparaatslasten € 1,2 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
De verschillen in apparaatslasten zijn op totaalniveau toegelicht in de paragraaf arbeidscapaciteit. | |
Instrumentarium
Reserves
Het onderstaande overzicht toont de inzet van reserves per beleidsdoel in deze ambitie. Een toevoeging aan de reserve (lasten) betekent dat het saldo van de reserve toeneemt. Een onttrekking aan de reserve (baten) betekent dat het saldo van de reserve afneemt. Een totaaloverzicht van de omvang van de reserves is terug te vinden in Bijlage 1.
(bedragen x € 1.000) | Originele Begroting 2025 | Bijstellingen 2025 | Bijgestelde Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil begroot vs realisatie |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Beleidsdoel 8-1 Duurzame organisatie | |||||
Arbeidscapaciteit | 0 | 5.382 | 5.382 | 0 | 5.382 |
Totaal beleidsdoel 8-1 | 0 | 5.382 | 5.382 | 0 | 5.382 |
Totaal Lasten | 0 | 5.382 | 5.382 | 0 | 5.382 |
Baten | |||||
Beleidsdoel 8-1 Duurzame organisatie | |||||
Egalisatiereserve lastneming subsidies | 0 | -147 | -147 | -147 | 0 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
Totaal beleidsdoel 8-1 | 0 | -147 | -147 | -148 | 1 |
Totaal Baten | 0 | -147 | -147 | -148 | 1 |
Saldo lasten en baten Ambitie | 0 | 5.235 | 5.235 | -148 | 5.384 |
Betrokkenheid van Verbonden Partijen
Zuid-Holland heeft een (klein) aandeel in de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en de Nederlandse Waterschapsbank NV (NWB). Het doel is om toegang te hebben tot de kapitaal- en geldmarkt. Hierdoor kan Zuid-Holland genoeg geld lenen tegen zo laag mogelijke kosten.
Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas (GR Grondbank)
Zuid-Holland neemt samen met een aantal gemeenten deel in de GR Grondbank die eigenaar is van grond in de Zuidplaspolder. Op die grond is woningbouw gepland. De deelnemers proberen die woningbouw mogelijk te maken. Zuid-Holland heeft daarvoor een omgevingsvisie gemaakt. Die wordt nu verder uitgewerkt.