De uitgaven over 2025 zijn lager geweest dan begroot. Dit heeft diverse oorzaken. Naast diverse kleinere afwijkingen hebben we vrijval van lasten die nog op de balans stonden sinds 2023 en niet meer gaan optreden.  
Daarnaast zijn de middelen die in 2025 beschikbaar waren voor het kortingsproduct voor minima niet uitgegeven. De uitwerking van het reisproduct heeft meer tijd gekost waardoor de invoering niet meer is gelukt in 2025.   
Tot slot zijn er minder subsidies verleend voor het toegankelijk maken van haltes.  

De lagere uitgave wordt veroorzaakt doordat er minder activiteiten zijn gedaan voor samenwerking en lidmaatschappen op het gebied van bereikbaarheid. Daarnaast vielen de beheerkosten van de app ‘Da’s zo gefietst’ lager uit en konden we een aantal kleinere onderzoeken niet opstarten omdat inzet nodig was voor de uitwerking van het fietsbeleid.

De uitgaven zijn € 1,1 miljoen. lager dan begroot met name doordat subsidies die in voorgaande jaren zijn verleend voor de regionale aanpakken verkeersveilig gedrag lager zijn vastgesteld. De regio’s hebben minder kosten gemaakt. De begrote subsidielasten voor 2025 zijn volledig gerealiseerd. Daarnaast vielen de kosten voor het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid € 0,2 miljoen lager uit. Er was minder budget nodig om het volledige programma uit te voeren.

De uitgaven zijn hoger dan verwacht. Dit bestaat uit een aantal hogere uitgaven en een aantal lagere uitgaven. Op projecten in de initiatieffase is € 1,9 miljoen minder uitgegeven met name omdat een aantal uitgaven met dekking vanuit de reserve bereikbaarheid niet zijn gerealiseerd. Het betreft eerder toegezegde subsidies waarvoor mogelijk geen aanvragen meer worden ingediend. Daarnaast waren de subsidielasten voor regionale infraprojecten € 0,7 miljoen hoger door meerjarige lasten van eerder verleende subsidies. De subsidielasten voor fietsprojecten zijn € 2,8 miljoen hoger doordat bij de Najaarsnota 2025 is besloten om bijdragen aan derden van minder dan € 2,5 miljoen. niet meer te activeren maar ten laste van de exploitatie te nemen. De extra uitgaven worden gedekt vanuit de reserve Bereikbaarheid.

Er zijn minder uitgaven gedaan op de diverse onderwerpen zoals goederenvervoer over water, waterstof, onderzoek, samenwerking en voorbereiding schone schepen en connected transport. Voor waterstof (RH2INE) was per abuis meer budget begroot dan was afgesproken met de partners en daarnaast zijn de subsidielasten voor de laadinfra op de Maasvlakte dit jaar lager omdat het project langer duurt en de lasten over meerdere jaren wordt verdeeld.

De rest van het verschil bestaat uit een aantal overige kleine afwijkingen.

De verschillen in apparaatslasten zijn op totaalniveau toegelicht in de Paragraaf Arbeidscapaciteit.

Niet alle geplande uitgaven voor het beheer en onderhoud zijn in 2025 gedaan. Een aantal oorzaken hiervoor is:

• € 1,7 miljoen (v) Er zijn minder storingen en calamiteiten opgetreden bij de meerjarige onderhoudscontracten, zoals wegen, bruggen, vaarwegen, tunnelbeheer en dynamisch verkeersmanagement.  
• € 1,1 miljoen (v) Een deel van de onderzoeken en inspecties voor het assetmanagement is voorbereid, maar voor de uitvoering is meer tijd benodigd.  
• € 0,5 miljoen (v) In verband met de afronding van de verbouwing van Koningspoort was er onvoldoende capaciteit om andere maatregelen op het vastgoed uit te voeren, zoals het herinrichten van de oude bediencentrale de Waard. Dit wordt nu in 2026 opgepakt.
• € 0,5 miljoen (v) Naast het inzetten van personeel in vaste dienst, maakten we ook gebruik van een flexibele schil via arbeidscapaciteit van uitzendbureaus en inhuurcontracten. Door het aannemen van meer eigen personeel is er in 2025 minder inzet benodigd geweest van medewerkers via inhuurcontracten. Dit gaat onder meer om het inhuren van medewerkers voor de brugbediening.  
• € 0,6 miljoen (v) In het planmatig onderhoud voor derden is de planning iets gewijzigd, met verschuiving van de lasten naar 2026 tot gevolg. Het betreft voornamelijk bruggenprojecten voor de gemeente Delft en Alphen a/d Rijn. Tegenover deze lagere lasten, staan ook lagere inkomsten.  
• Er zijn diverse niet geplande uitgaven gedaan voor het planmatig onderhoud in 2025:
• € 0,7 miljoen (n) Het investeringsproject Oevers locatie Aarkanaal Ter Aar is stilgelegd. Hierdoor kunnen de gemaakte kosten niet worden geactiveerd. Het project zal via een programma van Hoogheemraadschap van Rijnland in latere jaren worden uitgevoerd. De planning daarvan is nog niet bekend.  
• € 3,4 miljoen (n) We hebben door een scopewijziging in het project Merwedekanaal een boekhoudkundige correctie moeten maken. Dit bedrag is eerder ten laste van de investeringsmiddelen gebracht en in 2025 gecorrigeerd.   

• € 0,2 miljoen (v). In 2025 is de oever van het Valkenburgse Meer gedeeltelijk ingestort, wat tot een onveilige situatie leidde. Hoewel het herstel is afgerond, loopt het onderzoek en de juridische afhandeling door tot 2026. Het budget van € 0,5 miljoen had deels in 2026 moeten worden begroot.
• € 0,3 miljoen (v). Amendement Bruggen zijn geen zonaanbidders. PS hebben besloten om een budget over te hevelen naar Bereikbaar Zuid-Holland voor het koelen van vitale en kwetsbare bruggen. We zijn gestart met een plan om te bepalen bij welke bruggen we het extra budget in gaan zetten.  

De verschillen in apparaatslasten zijn op totaalniveau toegelicht in de Paragraaf Arbeidscapaciteit.

De verschillen in kapitaallasten zijn op totaalniveau toegelicht in de Jaarrekening, onderdeel kapitaallasten.

Het verschil wordt grotendeels verklaard doordat we meer bijdragen hebben kunnen afrekenen met middelen uit de OVP voor de voormalige Brede Doeluitkering (BDU) naar projecten in het PZI. De afwijkingen zijn het gevolg van correcties en worden niet veroorzaakt door vertragingen of versnellingen op projecten

In 2025 hebben wij de boete ad €3,5 miljoen van Qbuzz geïnd dit heeft voor een incidentele meevaller gezorgd.

De inkomsten binnen Beleidsdoel 2-2 bestonden in 2025 naast de legesinkomsten vrijwel geheel uit bijdragen voor werken voor derden. De inkomsten begroten we conservatief en nemen we pas op op het moment dat deze zeker zijn. Op de activiteiten voor (klein) onderhoud aan areaal van derden, zoals onderhouden van verkeersregelinstallaties, Merwedekanaal en brugbediening zijn meer inkomsten gerealiseerd dan begroot. Daarnaast is een stuk grond langs de N211 verkocht, de verkoop bracht € 0,2 miljoen meer op dan de boekwaarde.