Inleiding
'Wat heeft dat gekost' bestaat uit 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat heeft dat gekost’ is samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De aanpassingen op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
(bedragen x € 1)
Toelichting
Onderstaande grafiek laat zien hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: dit gaat om de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidscapaciteit.
- Kapitaallasten: dit gaat om de kapitaallasten als gevolg van een investering.
- Subsidies en inkomensoverdrachten: dit gaat om de lastneming van subsidies en daarnaast bijdragen aan met name andere overheidsinstellingen.
- Overige lasten: dit gaat om de lasten die niet gerekend worden tot de hiervoor genoemde categorieën.
Overzicht baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Originele Begroting 2025 | Bijstellingen 2025 | Bijgestelde Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil begroot vs realisatie |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Beleidsdoel 7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid | |||||
7-1-1 Luchtkwaliteit en verminderen geurhinder | 1.010 | -12 | 998 | 785 | 213 |
7-1-2 Verminderen van geluidhinder | 598 | -6 | 592 | 649 | -56 |
7-1-3 Externe veiligheid | 608 | 1 | 609 | 720 | -111 |
7-1-4 Beschermen en benutten van de kwaliteit bodem- en grondwatersysteem | 4.563 | 1.767 | 6.330 | 3.915 | 2.415 |
7-1-5 Vergunningverlening toezicht en handhaving (VTH) van milieuwetgeving | 67.709 | -2.183 | 65.526 | 63.247 | 2.279 |
7-1-6 Gezondheid en welzijn | 1.424 | 360 | 1.784 | 1.888 | -104 |
Totaal beleidsdoel 7-1 | 75.912 | -72 | 75.840 | 71.204 | 4.635 |
Beleidsdoel 7-2 Bevorderen recreatie, duurzame toerisme en sport | |||||
7-2-1 Recreatie, sport en bewegen | 19.573 | 5.820 | 25.393 | 17.841 | 7.553 |
7-2-2 Toerisme en recreatie in balans | 2.417 | -169 | 2.247 | 2.137 | 111 |
Totaal beleidsdoel 7-2 | 21.989 | 5.651 | 27.640 | 19.977 | 7.663 |
Beleidsdoel 7-3 Klimaatbestendig Zuid-Holland, opgewassen tegen het effect van klimaat | |||||
7-3-1 Beperken maatschappelijke kosten door bodemdaling | 16.528 | -6.182 | 10.346 | 6.986 | 3.360 |
7-3-2 Klimaatadaptatie | 2.293 | 564 | 2.858 | 2.352 | 506 |
Totaal beleidsdoel 7-3 | 18.821 | -5.617 | 13.204 | 9.338 | 3.866 |
Totaal Lasten | 116.723 | -39 | 116.684 | 100.519 | 16.165 |
Baten | |||||
Beleidsdoel 7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid | |||||
7-1-3 Externe veiligheid | 0 | 0 | 0 | -7 | 7 |
7-1-4 Beschermen en benutten van de kwaliteit bodem- en grondwatersysteem | -2.071 | 378 | -1.693 | -732 | -961 |
7-1-5 Vergunningverlening toezicht en handhaving (VTH) van milieuwetgeving | -7.400 | 1.200 | -6.200 | -4.333 | -1.867 |
Totaal beleidsdoel 7-1 | -9.471 | 1.578 | -7.893 | -5.072 | -2.821 |
Beleidsdoel 7-2 Bevorderen recreatie, duurzame toerisme en sport | |||||
7-2-1 Recreatie, sport en bewegen | -232 | 0 | -232 | -333 | 101 |
Totaal beleidsdoel 7-2 | -232 | 0 | -232 | -333 | 101 |
Beleidsdoel 7-3 Klimaatbestendig Zuid-Holland, opgewassen tegen het effect van klimaat | |||||
7-3-1 Beperken maatschappelijke kosten door bodemdaling | -13.688 | 5.873 | -7.815 | -5.686 | -2.129 |
7-3-2 Klimaatadaptatie | 0 | 0 | 0 | -38 | 38 |
Totaal beleidsdoel 7-3 | -13.688 | 5.873 | -7.815 | -5.724 | -2.091 |
Totaal Baten | -23.391 | 7.451 | -15.940 | -11.129 | -4.810 |
Saldo lasten en baten Ambitie 7 | 93.332 | 7.412 | 100.745 | 89.390 | 11.355 |
Toelichting afwijkingen
Toelichting afwijkingen
Toelichting lasten
Beleidsdoel 7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid
Uitgevoerde VTH-taken door de omgevingsdiensten € 2,3 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
De onderbesteding is onder andere te verklaren doordat in 2024 de afrekening van de Briks-kosten niet correct was verwerkt. Daarnaast is er in 2025 sprake van een onderbesteding van de Briks-kosten. Deze Briks-kosten (totaal € 0,8 miljoen.) betreffen vraaggestuurde bouwaanvragen. Verder zijn er incidenteel positieve werkplanresultaten uit 2024 van twee diensten ontvangen (€ 0,8 miljoen.). Ook is het organisatieplan van Omgevingsdienst Haaglanden nog niet van start gegaan (reservering € 0,4 miljoen). Een onderbesteding van € 0,3 miljoen komt doordat het gereserveerde indexatiebudget 2025 niet in zijn geheel ingezet hoefde te worden door de omgevingsdiensten. | |
Aanpak bodemlocaties € 2,4 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
De onderbesteding wordt veroorzaakt door een lager vastgestelde subsidie van de Bedrijven-regeling bodemsanering. Dit is een subsidieregeling van het Rijk die bedrijven helpt bij het opruimen van vervuilde grond op hun terrein. De provincie voert deze regeling voor het Rijk uit. De sanering heeft minder gekost dan vooraf verwacht. Andere redenen van de onderbesteding zijn de verwerking van de eindafrekeningen van de omgevingsdiensten op het Werkplan Spoed en Nazorg 2025 en de verwerking van lasten ten laste van de Specifieke Uitkering Bodem (SPUK) vanuit 2024. | |
Luchtkwaliteit € 0,2 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
De onderbesteding van 2025 werd voor een deel veroorzaakt door onvoldoende voortgang van een onderzoek naar de emissies van de glastuinbouw. In dit project zijn we organisatorisch afhankelijk van andere partijen. Deze partijen hebben verlaat informatie opgeleverd. Dit onderzoek zal in 2026 afgerond en gefactureerd worden. Voor een ander deel worden de kosten voor het project burgermeetnet Rotterdam The Hague Airport en de provinciale bijeenkomst luchtkwaliteit voor gemeenten door verlate facturering in 2026 genomen. | |
Programma Altijd Actuele Digitale Vergunning (AADV) € 0,2 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
Het jaar 2025 stond voor AADV in het teken van afronding van de programmaperiode 2022-2025. Omdat in november duidelijk werd dat het programma tot 2029 wordt voortgezet, werden eerdere enkele onderdelen getemporiseerd. Dit heeft geleid tot een verminderde inzet. | |
Diverse kleine verschillen € 0,3 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
Dit betreft verschillende kleinere verschillen. | |
Apparaatslasten € 0,2 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
De verschillen in apparaatslasten zijn op totaalniveau toegelicht in de paragraaf arbeidscapaciteit. Zie Paragraaf Arbeidscapaciteit. | |
Beleidsdoel 7-2 Bevorderen recreatie, duurzame toerisme en sport
Recreatie, Sport en bewegen – Verschil realisatie t.o.v. bijgestelde begroting € 7,6 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
De onderstaande toelichtingen verklaren de voordelige financiële afwijking.
| |
Apparaatslasten € 0,1 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
De verschillen in apparaatslasten zijn op totaalniveau toegelicht in de paragraaf arbeidscapaciteit. Zie Paragraaf Arbeidscapaciteit. | |
Beleidsdoel 7-3 Klimaatbestendig Zuid-Holland, opgewassen tegen het effect van klimaat
Subsidieregeling WIS vanuit rijksmiddelen € 1,8 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
In 2025 zijn een aantal meerjarige subsidies voor Waterinfiltratiesystemen (WIS) verleend met een looptijd van 2025 tot en met 2027, waarbij de subsidielasten worden verdeeld over deze boekjaren. Dekking voor deze subsidies komt in eerste instantie uit ontvangen rijksmiddelen. Voor 2025 zijn de subsidielasten iets lager dan begroot. Dekking komt vanuit de meerjarige rijksmiddelen (zie toelichting bij de baten). | |
Cofinanciering Subsidieregeling WIS vanuit PZH € 0,4 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
Dekking voor de totale subsidieregeling Waterinfiltratiesystemen (WIS) komt voornamelijk uit rijksmiddelen en wordt aanvullend gefinancierd uit provinciale middelen. De begrote € 0,4 miljoen aan aanvullende financiering WIS vanuit provinciale middelen is niet besteed, omdat eerst de rijksmiddelen worden aangesproken en daarna pas de provinciale middelen. | |
Waterbeheer en Bodemdaling Veenbodems € 0,4 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
We hebben € 0,3 miljoen minder eigen lasten dan eerder voorzien doordat een aantal kennisprojecten over bodemdaling in Veenweidegebied uit rijksmiddelen mochten worden gefinancierd. De resterende € 0,1 miljoen is gerelateerd aan aanpassingen van de looptijd van subsidies waarbij de subsidielasten verschuiven van 2025 naar 2026. | |
VIP-NL subsidies € 0,3 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
In kader van het landelijk Veenweide innovatie programma (VIP-NL) verlenen wij, mede namens een paar andere provincies, subsidies aan projecten vanuit dit programma. | |
Regio Deal bodemdaling Groene Hart € 0,3 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
Het programma Regio Deal bodemdaling Groene Hart liep tot en met 2024. In kader van dit programma zijn er subsidies verleend voor het uitvoeren van activiteiten en maatregelen. Bij afrekening van deze subsidies in 2025 zijn een aantal subsidies lager vastgesteld. De kosten voor het programma Regio Deal bodemdaling Groene Hart is hierdoor € 0,3 miljoen lager uitgevallen. | |
Klimaatadaptatie € 0,5 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
Het voordelig resultaat wordt verklaard, doordat de subsidieverleningen voor uitvoering van het beleidsdoel lager leken uit te vallen dan begroot. In december is echter nog voor € 0,4 miljoen aan subsidies aangevraagd, waardoor het gehele subsidiebudget voor 2025 wordt besteed. De in december aangevraagde subsidies worden in 2026 beschikt en de middelen hiervoor uit 2025 worden beklemd. | |
Diverse kleine afwijkingen € 0,2 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
Het resterende voordelige verschil betreft diverse kleine afwijkingen. | |
Toelichting baten
Beleidsdoel 7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid
Rijksbijdragen bescherming bodem € 0,9 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
De onderbesteding wordt onder andere veroorzaakt door de subsidie Bedrijvenregeling. De sanering heeft minder baten ontvangen dan verwacht. Daarnaast zit er een afwijking in de bestedingen van SPUK gelden. | |
Leges Milieu Belastende Activiteiten € 1,9 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
De leges zijn vraaggestuurd waardoor de geïnde leges kunnen afwijken van de raming. In 2025 zijn er minder aanvragen ingediend dan verwacht. De opbrengst van de leges is daardoor ook lager dan geraamd. | |
Beleidsdoel 7-2 Bevorderen recreatie, duurzame toerisme en sport
Diverse kleine afwijkingen € 0,1 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
Het voordelige verschil betreft diverse kleine afwijkingen. | |
Beleidsdoel 7-3 Klimaatbestendig Zuid-Holland, opgewassen tegen het effect van klimaat
Rijksmiddelen ter dekking van Subsidieregeling WIS €1,8 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
Bij de lasten is toegelicht dat de kosten Subsidieregeling WIS ad € 1,8 miljoen lager zijn uitgevallen. Hierdoor is de totale dekking vanuit de meerjarige rijksregelingen SPUK Impuls Veenweiden en SPUK-maatregelpakket Toekomstbestendig water- en bodemsysteem ook € 1,8 miljoen lager. | |
VIP-NL subsidies € 0,3 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
Bij de lasten is toegelicht dat voor de subsidies voor VIP-NL projecten er € 0,3 miljoen minder middelen van andere provincies als subsidie zijn weggezet dan begroot. Hier tegenover staan ook € 0,3 miljoen minder baten vanuit deze andere provincies. | |
