Arbeidscapaciteit
Verloop reserve
Programmareserve | Saldo per | Toevoegingen | Onttrekkingen | Saldo per |
|---|---|---|---|---|
Totaal |
Uitsplitsing toevoegingen en onttrekkingen per doel
Beklemdheid reserve
Onderwerp | Bestuurlijk verplicht | Juridisch verplicht | Niet verplicht | Saldo reserve per 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|
Arbeidscapaciteit | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Onderwerp: | Arbeidscapaciteit |
|---|---|
Inhoud en doel | Bij Najaarsnota 2025/Begroting 2026 is meerjarig de benodigde omvang van de arbeidscapaciteit in de begroting opgenomen met toepassing van het hanteren van een relatieve schaalpositie van afgerond 96% en een jaarlijkse vacatureruimte van 50 fte. Dit draagt bij aan realistisch begroten. Tegelijk brengt dit risico’s met zich mee op overschrijding van het budget voor arbeidscapaciteit als die niet meer verwerkt kunnen worden via de laatste tussentijdse rapportage (Najaarsnota). De reserve heeft als doel om schommelingen op te vangen bij een hogere financiële realisatie dan verwacht en daarnaast om dekking te bieden voor het transitieplan rond de kwalitatieve interventies op arbeidscapaciteit. |
Functie | Egalisatie |
Voeding | Najaarsnota 2025 |
Besluitvorming/instellingsjaar | Najaarsnota 2025 |
Looptijd | 2028 |
Omvang | Nihil |
Toelichting onttrekkingen | Niet van toepassing |
Toelichting toevoegingen | Niet van toepassing. De beoogde storting van € 5,4 miljoen vond niet plaats vanwege de hogere realisatie van arbeidskosten. Dit is toegelicht in de Paragraaf Arbeidscapaciteit. |
Toelichting beklemdheid | Niet van toepassing |